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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2998	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO PARA SERVIDORA QUE COMPROU MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	163,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO PARA SERVIDORA QUE COMPROU MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	163,00
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO PARA SERVIDORA QUE COMPROU MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		163,00
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2024 PATRICIA MARQUES - 870			163,00
TOTAL		163,00	163,00	163,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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