PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS SOLDAVEIS, ADESIVO PVC FRASCO, VIQUA REGISTRO EFERA) PARA EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LINHA BARRO PRETO EM DIREÇÃO A CIDADE.
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2.093,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS SOLDAVEIS, ADESIVO PVC FRASCO, VIQUA REGISTRO EFERA) PARA EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LINHA BARRO PRETO EM DIREÇÃO A CIDADE.
2.093,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/26950;
2.093,00
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2024
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33
2.093,00
TOTAL
2.093,00
2.093,00
2.093,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
