3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CÁRTER MOTOR; ÓLEO E LÂMPADA) P/ VEÍCULO ONIX PLACA JBS7G75, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
661,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CÁRTER MOTOR; ÓLEO E LÂMPADA) P/ VEÍCULO ONIX PLACA JBS7G75, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
661,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55024865;
661,00
19/06/2024
Pagamento de Empenho 3014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
661,00
TOTAL
661,00
661,00
661,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
