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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3020	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Comemoração Festividades e Semana do Município
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE A FEIRA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE A FEIRA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	6.000,00
12/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4;		6.000,00
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2024 ADEMAR FRANCISCO MENCH - 5405			6.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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