PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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8.003,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
8.003,31
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1540;
8.003,31
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
8.003,31
TOTAL
8.003,31
8.003,31
8.003,31
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
