MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
193,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
193,38
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1938;
193,38
27/06/2024
Pagamento de Empenho 3025/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
193,38
TOTAL
193,38
193,38
193,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
