Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
3032
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COPOS COM TAMPAS E CANUDOS EM ACRILICO 400ML, DESTINADO PARA EVENTO DAS CRIANÇAS MUNICIPAIS DIA 14/06. CFM AUTORIZAÇÃO SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
0,00
1.213,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COPOS COM TAMPAS E CANUDOS EM ACRILICO 400ML, DESTINADO PARA EVENTO DAS CRIANÇAS MUNICIPAIS DIA 14/06. CFM AUTORIZAÇÃO SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
1.213,70
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/132;
1.213,70
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2024
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957
1.213,70
TOTAL
1.213,70
1.213,70
1.213,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
