PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA FEIRA MUNICIPAL DIA 14/06 CFM RELATÓRIO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO.
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245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA FEIRA MUNICIPAL DIA 14/06 CFM RELATÓRIO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO.
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12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA FEIRA MUNICIPAL DIA 14/06 CFM RELATÓRIO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO.
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TOTAL
245,00
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SALDO A PAGAR
245,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.