MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DD PARA VEÍCULO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
439,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DD PARA VEÍCULO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
439,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/94845;
439,00
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
439,00
TOTAL
439,00
439,00
439,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.