MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TONNER HP 435/436/285/278 UNIV PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TONNER HP 435/436/285/278 UNIV PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
160,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/627;
160,00
27/06/2024
Pagamento de Empenho 3043/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
