Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA Rescisão Camila 06 2024 |
2.021,01 |
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| 13/06/2024 |
pelo pagamento recisao |
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2.021,01 |
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| 13/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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16,32 |
| 13/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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122,20 |
| 13/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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169,80 |
| 13/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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586,82 |
| 21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3051/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.125,87 |
| TOTAL |
2.021,01 |
2.021,01 |
2.021,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
