Nome do Credor: COMERCIAL INCERTI ATACADÃO DE BATERIAS E LUBRIFICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3060
Data de lançamento:
13/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
BATERIAS
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE BATERIAS P/ O VEÍCULO PLACA IWJ7143 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE BATERIAS P/ O VEÍCULO PLACA IWJ7143 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.860,00
13/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5919;
1.860,00
24/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2024
COMERCIAL INCERTI ATACADÃO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES - 5533
1.860,00
TOTAL
1.860,00
1.860,00
1.860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
