Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3075
Data de lançamento:
13/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM DIAS NÃO COBERTOS POR DIÁRI, QUANDO EM VIAGENS DO PREFEITO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
0,00
194,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM DIAS NÃO COBERTOS POR DIÁRI, QUANDO EM VIAGENS DO PREFEITO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
194,38
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM DIAS NÃO COBERTOS POR DIÁRI, QUANDO EM VIAGENS DO PREFEITO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
194,38
26/06/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
194,38
TOTAL
194,38
194,38
194,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
