Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3080
Data de lançamento:
13/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ DESPESAS QUE TEVE COM LOCOMAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
466,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ DESPESAS QUE TEVE COM LOCOMAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO.
466,50
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ DESPESAS QUE TEVE COM LOCOMAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO.
466,50
27/06/2024
Pagamento de Empenho 3080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
466,50
TOTAL
466,50
466,50
466,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
