Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3082 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS BOMBAS DE ÁGUA DO MUNÍCIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS BOMBAS DE ÁGUA DO MUNÍCIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
450,00 |
|
|
| 13/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5; |
|
450,00 |
|
| 26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2024
ADEMAR FRANCISCO MENCH - 5405 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
