Nome do Credor: VANESSA ALVES TORNEARIA E MECÂNICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3083
Data de lançamento:
13/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RETÍFICA MOTOR POLO PLACA JAA2B41, SENDO RETIF SEDES VÁLVULAS, RETÍFICA VÁLVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULAS, LIMPEZA QUÍMICA MOTOR, MONTAR VÁLVULAS, TIRAR E COLOCAR MOTOR, E DEMAIS MÃO DE OBRA P/ FAZER MOTOR.
0,00
3.970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RETÍFICA MOTOR POLO PLACA JAA2B41, SENDO RETIF SEDES VÁLVULAS, RETÍFICA VÁLVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULAS, LIMPEZA QUÍMICA MOTOR, MONTAR VÁLVULAS, TIRAR E COLOCAR MOTOR, E DEMAIS MÃO DE OBRA P/ FAZER MOTOR.
3.970,00
13/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/007;
3.970,00
26/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2024 - REF. JUNHO/2024
VANESSA ALVES TORNEARIA E MECÂNICA - 4978
3.970,00
TOTAL
3.970,00
3.970,00
3.970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
