MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CARTÃO DE MEMÓRIA E 01 UN DE HUB 3 SUPOROT PARA MAN. DAS ATIV DE ACESSORIA DE EMPRENSA MUNICIPAL, E 03 UN DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR DE ADM MUNICIPAL.
0,00
605,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CARTÃO DE MEMÓRIA E 01 UN DE HUB 3 SUPOROT PARA MAN. DAS ATIV DE ACESSORIA DE EMPRENSA MUNICIPAL, E 03 UN DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECR DE ADM MUNICIPAL.
605,00
13/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/645;
605,00
27/06/2024
Pagamento de Empenho 3086/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
605,00
TOTAL
605,00
605,00
605,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
