Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
3089
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA RETIFICA VIRABREQUIM, BRUNIR CILINDRO, ALOJAMENTO BRONZINAS E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
1.010,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA RETIFICA VIRABREQUIM, BRUNIR CILINDRO, ALOJAMENTO BRONZINAS E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.010,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0466;
1.010,00
26/06/2024
Pagamento de Empenho 3089/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.010,00
TOTAL
1.010,00
1.010,00
1.010,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
