PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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2.091,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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12/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1438;
2.091,72
15/01/2024
Pagamento de Empenho 31/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.091,72
TOTAL
2.091,72
2.091,72
2.091,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
