PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO P/ AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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394,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO P/ AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/144;
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02/07/2024
Pagamento de Empenho 3103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
