3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE OLEO MOTOR 5W40, 01 UN DE FILTRO OLE., 01 ANEL E 01 FILTRO DE COMB. PARA MAN. DAS ATIV. DO VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTRROIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
517,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE OLEO MOTOR 5W40, 01 UN DE FILTRO OLE., 01 ANEL E 01 FILTRO DE COMB. PARA MAN. DAS ATIV. DO VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTRROIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
517,45
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 003/69149;
517,45
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
517,45
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
