Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIO DE QUADROS FORTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS A SERV DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS A SERV DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
402,00 |
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| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERV DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
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402,00 |
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| 27/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2024
ELIO DE QUADROS FORTES - 457 |
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402,00 |
| TOTAL |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
