PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO OS MESMOS TRABALHARAM CONTINUAMENTE NAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME COM A LICITAÇÃO Nº 08/2023, PROCESSO Nº 54/2023.
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2.588,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO OS MESMOS TRABALHARAM CONTINUAMENTE NAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME COM A LICITAÇÃO Nº 08/2023, PROCESSO Nº 54/2023.
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21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/147;
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02/07/2024
Pagamento de Empenho 3109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.588,84
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
