Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3113 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DO VEICULO ONIX PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
897,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN. DO VEICULO ONIX PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
897,00 |
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| 21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55480519; |
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897,00 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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897,00 |
| TOTAL |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
