PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA SECR. DE SAÚDE. CFM DISPENSA N°01/2024 PROCESSO °01/2024 COM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DA SECR. DE SAÚDE. CFM DISPENSA N°01/2024 PROCESSO °01/2024 COM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55399269;
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.