Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3127
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS; FILTROS;MANGUEIRA E ÓLEO) P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBE PLACA ETS8B02 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.109,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS; FILTROS;MANGUEIRA E ÓLEO) P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBE PLACA ETS8B02 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.109,50
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55448731;
1.109,50
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.109,50
TOTAL
1.109,50
1.109,50
1.109,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
