Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3131 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) DE SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
31,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) DE SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
31,50 |
|
|
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) DE SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
|
31,50 |
|
| TOTAL |
31,50 |
31,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
31,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
