Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3133 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
ART |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO ART PROJETO CALÇAMENTO RUA 15 DE NOVEMBRO A 21 DE ABRIL |
0,00 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO ART PROJETO CALÇAMENTO RUA 15 DE NOVEMBRO A 21 DE ABRIL |
99,64 |
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| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO ART PROJETO CALÇAMENTO RUA 15 DE NOVEMBRO A 21 DE ABRIL |
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99,64 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2024
CREA RS - 259 |
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99,64 |
| TOTAL |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
