Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA E CONCERTO DE PNEUS) DO VEÍCULO MOBI PLACA JBT5C14 PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA E CONCERTO DE PNEUS) DO VEÍCULO MOBI PLACA JBT5C14 PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
130,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/46; NFS/47;
130,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3137/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
