Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3141 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (GEOMETRIA) NO VEÍCULO SPIN PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (GEOMETRIA) NO VEÍCULO SPIN PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
80,00 |
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| 21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/42; |
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80,00 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
