Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3145 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANU DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANU DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
499,00 |
|
|
| 21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55395817; |
|
499,00 |
|
| 02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
499,00 |
| TOTAL |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
