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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3159	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA folha 06 2024	0,00	9.363,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA folha 06 2024	9.363,98
21/06/2024	PELO PGTO SALARIO MES JUNHO/2024		9.363,98
21/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			643,03
21/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			783,79
21/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			1.256,91
21/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			1.383,94
01/07/2024	Pagamento de Empenho 3159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.296,31
TOTAL		9.363,98	9.363,98	9.363,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	21/06/2024	643,03		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	21/06/2024	783,79		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	21/06/2024	1.256,91		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/06/2024	1.383,94		Lançada
TOTAL		4.067,67