Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA folha 06 2024 |
9.970,26 |
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| 21/06/2024 |
PELO PGTO SALARIO MES JUNHO/2024 |
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9.970,26 |
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| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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16,16 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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50,26 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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251,78 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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770,09 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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1.007,01 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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1.050,67 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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2.148,20 |
| 01/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3287/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.676,09 |
| TOTAL |
9.970,26 |
9.970,26 |
9.970,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
