Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3297
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA DE ARO) P/ O VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA DE ARO) P/ O VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
40,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55395449;
40,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3297/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
