MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO PRÁTICA ESPORTIVA ALUNOS DO CRAS. REF O MÊS JUNHO DE 2024. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2024
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO PRÁTICA ESPORTIVA ALUNOS DO CRAS. REF O MÊS JUNHO DE 2024. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2024
2.500,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9;
2.500,00
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2024
NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI - 5343
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
