MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DA DIGIFRED. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DA DIGIFRED. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
105,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/27126;
105,00
02/07/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2024
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
