Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3302
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (MONTAGEM; BALANCEAMENTO; GEOMETRIA E TROCA DE PNEU) NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (MONTAGEM; BALANCEAMENTO; GEOMETRIA E TROCA DE PNEU) NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
190,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/192; NFS/191;
190,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
