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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3305	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO NO VALOR DE R$3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.	0,00	3.183,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO NO VALOR DE R$3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.	3.183,00
21/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2024727;		3.183,00
02/07/2024	Pagamento de Empenho 3305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.183,00
TOTAL		3.183,00	3.183,00	3.183,00
SALDO A PAGAR				0,00