Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3325
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR) P/ MAN DO VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS PLACA ISY0361, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR) P/ MAN DO VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS PLACA ISY0361, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
220,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55395176;
220,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
