Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3329	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	0,00	796,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.	796,00
21/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/34113;		796,00
02/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836			796,00
TOTAL		796,00	796,00	796,00
SALDO A PAGAR				0,00