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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3331	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. FATURAS COM VENCIMENTO EM JULHO/2024.	0,00	25.120,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. FATURAS COM VENCIMENTO EM JULHO/2024.	25.120,47
21/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/078463671; 0/078304140; 0/078468433; 0/078468432; 0/078067924; 0/078078664; 0/077551712; 0/077551714; 0/078468435; 0/078751421; 0/078463672; 0/078748029;		25.120,47
21/06/2024	ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR DA NF		-25.120,47
21/06/2024	ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR DA NF	-25.120,47
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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