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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3339	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. FATURAS COM VENCIMENTO EM JULHO/2024.	0,00	28.032,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. FATURAS COM VENCIMENTO EM JULHO/2024.	28.032,89
21/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/078463671; 0/78304140; 0/078468433; 0/078468432; 0/078067924; 0/078078664; 0/077551712; 0/077551714; 0/078468435; 0/078751421; 0/078463672; 0/078748029; 0/078468430;		28.032,89
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2024 - REF. JULHO/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23			27.696,05
11/07/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3339/2024			336,84
TOTAL		28.032,89	28.032,89	28.032,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder	11/07/2024	336,84	499/2024	Lançada
TOTAL		336,84