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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3363	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	168,00
21/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/67; NFS/64;		168,00
08/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2024 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00