Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3364
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEMK DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESONSÁVEL.
0,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEMK DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESONSÁVEL.
1.120,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/72;
1.120,00
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3364/2024
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
1.120,00
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
