Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3370
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Comemoração Festividades e Semana do Município
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVETOS FESTIVOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, E SEGURANÇA PRIVADA, PARA TODOS OS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO.
0,00
31.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVETOS FESTIVOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, E SEGURANÇA PRIVADA, PARA TODOS OS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO.
31.000,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/013;
31.000,00
03/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2024 - REF. JULHO/2024
SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - 5079
30.339,70
03/07/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3370/2024
660,30
TOTAL
31.000,00
31.000,00
31.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
