Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTE A PROJETO DE EXECUÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PPCI PROVISÓRIO (F7) PARA EVENTO FEIRA MUNIC. REALIZADA DO DIA 14 A 16 DE JUNHO EM SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPNSÁVEL.
0,00
3.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTE A PROJETO DE EXECUÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PPCI PROVISÓRIO (F7) PARA EVENTO FEIRA MUNIC. REALIZADA DO DIA 14 A 16 DE JUNHO EM SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPNSÁVEL.
3.670,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/42;
3.670,00
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3376/2024
BORBA ENGENHARIA LTDA - 5116
3.670,00
TOTAL
3.670,00
3.670,00
3.670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
