MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
50,00
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUNATO ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
50,00
08/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2024
DALMIR DE MOURA MORAES - 3128
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.