PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIV. DOS GRUPOS DA SAÚDE MENTAL E GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR. DE SAÚDE.
0,00
270,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIV. DOS GRUPOS DA SAÚDE MENTAL E GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR. DE SAÚDE.
270,17
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1979; 002/1975;
270,17
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3385/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
270,17
TOTAL
270,17
270,17
270,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
