PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
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64,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
64,95
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1961; 002/1974;
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08/07/2024
Pagamento de Empenho 3389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
