Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3394
Data de lançamento:
26/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE TIRA P/ TESTE ON CALL PLUS c/ 50un, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE TIRA P/ TESTE ON CALL PLUS c/ 50un, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.
430,00
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55517795;
430,00
08/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2024
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
